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Presupuesto - Informes de Ejecución

2007

Por wpadmin, última actualización 17 sept. 2014

Resolución Confis 009
26 de diciembre de 2006
Cifras en millones de pesos


Informe de Ejecución Presupuestal con corte a Diciembre

informes de ejecucion 2007

Descripción Presupuesto Ejecucion Saldo % Ejec
Ingresos Corrientes 21.941.488.1 22.012.392.2 (70.904.1) 100.3
Ventas Nacionales 13.832.136.8 14.028.066.1 (195.929.3) 101.4
Ventas Exportación 6.177.324.5 6.509.492.1 (332.167.5) 105.4
Otros Ingresos de Explotación 98.788.2 169.758.8 (70.970.6) 171.8
Otros Ingresos Corrientes 1.833.238.5 1.305.075.2 528.163.3 71.2
Ingresos de Capital 2.840.614.5 7.486.362.7 (4.645.748.3) 263.5
TOTAL INGRESOS 24.782.102.6 29.498.905.5 (4.716.803.0) 119.0
Disponibilidad Inicial 2.760.905.8 2.760.906.0    
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 27.543.008.4 32.259.811.6 (4.716.803.0) 117.1

 

Descripción Presupuesto Ejecucion Saldo % Ejec
Gastos de Funcionamiento 12.221.038.0 11.895.534.2 325.503.8 97.3
Servicios Personales 443.068.3 418.094.9 24.973.5 94.4
Gastos Generales 490.462.1 434.649.1 55.813.1 88.6
Transferencias 11.287.507.5 11.042.790.3 244.717.3 97.8
Servicio de la Deuda 131.078.0 111.724.6 19.353.4 85.2
Gastos de Inversión 4.778.614 4.469.762.8 308.851.2 93.5
Gastos de Operación 6.704.358.0 6.286.335.6 418.022.4 93.8
TOTAL GASTOS 23.835.088.0 22.763.357.3 1.071.730.7 95.5
Disponibilidad Final 3.707.920.4 9.496.454.3    
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 27.543.008.4 32.259.811.6 (4.716.803.0) 117.1