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Presupuesto - Informes de Ejecución

2006

Por wpadmin, última actualización 17 sept. 2014

Resolución Confis 009
26 de diciembre de 2005
Cifras en millones de pesos


Informe de Ejecución Presupuestal a Diciembre

Descripción Presupuesto Ejecución Saldo % Ejec
Ingresos Corrientes 19.440.621 18.991.137 449.484 97.7
Ventas Nacionales 12.996.256 11.222.410 1.773.845 86.4
Ventas Exportación 5.751.788 7.000.604 (1.248.816)) 121.7
Otros Ingresos de Explotación 85.900 93.174 (7.273) 108.5
Otros Ingresos Corrientes 159.000 109.047 49.953 68.6
Ingresos de Capital 447.677 565.902 (118.225) 126.4
TOTAL INGRESOS 16.786.621 14.462.190 2.324.431 86.2
Disponibilidad Inicial 2.142.000 2.359.570 (217.570)  
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 21.582.621 21.350.707 231.914 98.9
Descripción Presupuesto Ejecución Saldo % Ejec
Gastos de Funcionamiento 9.438.050 9.049.328 388.721 95.9
Servicios Personales 409.774 393.668 16.106 96.1
Gastos Generales 432.539 382.781 49.758 88.5
Transferencias 8.595.737 8.272.880 322.857 96.2
Servicio de la Deuda 163.595 134.706 28.889 82.3
Gastos de Inversión 3.203.834 2.818.828 385.007 88.0
Gastos de Operación 6.461.920 5.615.514 846.406 86.9
TOTAL GASTOS 19.267.399 17.618.376 1.649.023 91.4
Disponibilidad Final 2.315.222 3.732.331 (1.417.109))  
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 21.582.621 21.350.707 231.914 98.9