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Presupuesto - Informes de Ejecución

2004

Por wpadmin, última actualización 17 sept. 2014

Cifras en millones de pesos

Descripción Presupuesto Ejecución Saldo % Ejec
Ingresos Corrientes 13.331.030 13.265.306 65.724 99.5
Ventas Nacionales 7.699.997 7.819.841 (119.844) 101.6
Ventas Exportación 5.498.900 5.360.465 138.436 97.5
Otros Ingresos de Explotación 102.133 52.000 50.133 50.9
Otros Ingresos Corrientes 30.000 33.000 (3.000) 110.0
Ingresos de Capital 369.001 343.705 25.296 93.1
OTAL INGRESOS 13.700.031 13.609.011 91.020 99.3
Disponibilidad Inicial 709.392 1.598.343 (888.951)
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 14.409.423 15.207.354 (797.932) 105.5
Descripción Presupuesto Ejecución Saldo % Ejec
Gastos de Funcionamiento 6.527.748 6.380.821 146.927 98.2
Servicios Personales 383.680 346.954 36.726 90.4
Gastos Generales 369.425 345.956 23.469 93.6
Transferencias 5.774.643 5.687.911 86.733 98.5
Servicio de la Deuda 169.211 149.820 19.391 88.5
Gastos de Inversión 3.080.515 2.835.476 245.039 92.0
Gastos de Operación 4.631.869 4.434.342 197.527 95.7
TOTAL GASTOS 14.409.343 13.800.459 608.884 95.8
Disponibilidad Final 80 1.406.896 (1.406.816)
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 14.409.423 15.207.354 (797.932) 105.5