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Presupuesto - Informes de Ejecución

2003

Por wpadmin, última actualización 17 sept. 2014
Descripción Presupuesto Ejecución Saldo % Ejec
Ingresos Corrientes 11.509.840 11.643.772 133.932 101.2
Ventas Nacionales 6.627.881 6.664.416 36.535 100.6
Ventas Exportación 4.766.559 4.784.675 18.116 100.4
Ingresos de Capital 353.892 445.014 91.122 125.7
TOTAL INGRESOS 11.863.732 12.088.786 225.054 101.9
Disponibilidad Inicial 544.767 544.767
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD Inicial 12.408.499 12.633.553 225.054 101.8
Descripción Presupuesto Ejecución Saldo Var. %
Gastos de Funcionamiento 5.509.704 5.411.140 (98.565) 98.2
Servicios Personales 379.569 339.097 (40.472) 89.3
Gastos Generales 360.486 350.662 (9.824) 97.3
Transferencias 4.769.649 4.721.380 (48.269) 99.0
Servicio de la Deuda 530.460 455.225 (75.235) 85.8
Inversión 1.905.928 1.806.986 (98.942) 94.8
Operación Comercial 4.303.978 3.997.293 (306.685) 92.9
TOTAL GASTOS 12.250.070 11.670.645 (579.426) 95.3
Disponibilidad Final 158.429 962.908
TOTAL GASTOS + DISPONILIDAD FINAL 12.408.499 12.633.553 (225.054) 101.8